Onderstaande tabel laat de mutaties uit de Programmabegroting 2023 zien.
| | | Begroting | Meerjarenbegroting |
|---|
bedragen x € 1.000 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
Nieuw beleid | | | -85 | 0 | 0 | 0 |
|---|
SOR (samenhangende objecten registratie) | -80 | 0 | 0 | 0 |
| | Lasten | -80 | 0 | 0 | 0 |
|---|
De samenhangende objectenregistratie is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Naast de inhoudelijke ontwikkeling brengt het tevens een organisatievraagstuk met zich mee: op welke schaal en in welke structuur zou de SOR (gegevensbeheer breed) ingericht kunnen worden? Om dit vraagstuk goed uit te werken dient een projectleider aangesteld te worden die in 2023 zowel inhoudelijk als organisatorisch een structuurvoorstel uitwerkt.
Vrijheidsvuur de Peel | -5 | 0 | 0 | 0 |
| | Lasten | -5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stichting Vrijheidsvuur de Peel organiseert jaarlijks voor 11 Peelgemeenten het evenement Vrijheidsvuur in een van de betrokken gemeenten. In 2023 komt het evenement naar Laarbeek, waarvoor eenmalig een bedrag van € 5.000 in de begroting van 2023 wordt opgenomen.
Bestaand beleid | | | -26 | -26 | -26 | -26 |
|---|
Actualiseren taakveld riolering | -43 | -43 | -43 | -43 |
| | Baten | -43 | -43 | -43 | -43 |
|---|
Voor de budgetten van de riolering geldt dat het saldo van inkomsten minus uitgaven via de onderhoudsvoorziening riolering verloopt.
Voor jaarschijf 2023 e.v. zijn de uitgavenbudgetten geïndexeerd en zijn de inkomsten (rioolheffing) bijgesteld. De gehanteerde uitgangspunten zijn: Verhoging met 3,61 % zoals afgesproken in het Gemeentelijk rioleringsplan én 4,12% inflatiecorrectie conform uitgangspunt begroting 2023.
Bijstelling exploitatie afvalverwerking en opbrengst afvalstoffenheffing | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | Lasten | -40 | -40 | -40 | -40 |
|---|
| | Baten | 57 | 57 | 57 | 57 |
|---|
De exploitatielasten en -baten met betrekking tot afvalverwerking zijn geactualiseerd. In het kader van 100% kostendekkendheid wordt als gevolg hiervan voorgesteld een daling van de geraamde opbrengst afvalstoffenheffing ter grootte van circa € 60.000. Dat is vooruitlopend op de vaststelling van de tarieven in de raad van december 2022 verwerkt in deze begrotingswijziging.
Vervangingsinvesteringen buitendienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lasten | 0 | -1 | -1 | -1 |
|---|
| | Baten | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
Ieder jaar opnieuw wordt beoordeeld wat aan vervangingsinvesteringen voor de buitendienst verricht moet worden. Voor 2023 worden 5 sneeuwploegen en 1 wegenschaaf vervangen. De totale investering bedraagt € 61.000. De totale kapitaallasten bedragen € 5.743. Deze worden gedekt door de beschikbare stelpost vervangingsinvesteringen en verloopt budgetneutraal in de (meerjaren)begroting 2023.
Gemeentefonds | | | -16 | -16 | -16 | -16 |
|---|
Verwerking meicirculaire 2022 gemeentefonds | -16 | -16 | -16 | -16 |
| | Lasten | -16 | -16 | -16 | -16 |
|---|
De verwerking van de meicirculaire 2022 gemeentefonds laat over de jaren 2023 t/m 2026, ná diverse opgenomen bijstellingen, over alle jaren een budgettair voordeel zien.
Daarbij is rekening is gehouden met bijstellingen op de volgende onderdelen:
- BOA's
Er wordt met ingang van 2022 extra structurele middelen ter grootte van € 33.000 beschikbaar gesteld voor extra capaciteit BOA's.
- Indexeringen
Om de huidige budgetten van lonen en prijzen in de begroting 2023 te kunnen indexeren worden hiervoor middelen afgezonderd om deze extra lasten te kunnen afdekken.
- Inburgering
Voor de bekostiging van de leerbaarheidstoets Inburgering worden m.i.v. 2023 extra structurele middelen beschikbaar gesteld ter grootte van € 5.000.
- Systeemleren
Voor de versterking van de dienstverlening gemeenten worden voor systeemleren m.i.v. 2023 extra structurele middelen beschikbaar gesteld ter grootte van € 6.000.
- Wsw-middelen
Hiervoor is over alle jaren heen een hoger budget beschikbaar gekomen waardoor meer middelen zullen moeten worden afgedragen aan Senzer.
De diverse budgetbijstellingen leiden tot mutaties in de programma's 1, 2, 5 en 6.
