Begroting 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | |
1 | Burger en bestuur | -6.371 | 5.272 | -1.099 |
0.1 | Bestuur | -1.781 | 31 | -1.750 |
0.2 | Burgerzaken | -789 | 218 | -570 |
7.2 | Riolering | -1.759 | 2.577 | 819 |
7.3 | Afval | -2.043 | 2.446 | 403 |
2 | Veiligheid | -1.922 | 111 | -1.811 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.440 | 83 | -1.357 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -482 | 28 | -454 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | |||
3 | Woon- en leefklimaat | -10.598 | 753 | -9.844 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.925 | 88 | -2.838 |
2.3 | Recreatieve havens | -5 | -5 | |
3.4 | Economische promotie | -874 | -874 | |
5.4 | Musea | -22 | -22 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -103 | 13 | -90 |
5.6 | Media | -390 | -390 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.891 | 64 | -2.827 |
7.4 | Milieubeheer | -1.806 | 30 | -1.776 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.291 | 181 | -1.110 |
8.3 | Wonen en bouwen | -291 | 377 | 87 |
4 | Economie en werkgelegenheid | -9.967 | 9.923 | -44 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -11 | 31 | 19 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -120 | -120 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -597 | -597 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.283 | 4.319 | 35 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -55 | 45 | -11 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -4.900 | 5.529 | 629 |
5 | Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | -26.972 | 4.690 | -22.282 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -429 | -429 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.036 | 226 | -810 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -211 | 80 | -131 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.104 | 203 | -901 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -206 | 13 | -192 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.781 | 366 | -3.415 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.910 | 93 | -2.818 |
6.3 | Inkomensregelingen | -6.228 | 3.615 | -2.613 |
6.4 | WSW en beschut werk | -2.534 | -2.534 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -206 | -206 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -896 | 93 | -803 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -1.345 | -1.345 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -681 | -681 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -207 | -207 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -1.227 | -1.227 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -175 | -175 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -537 | -537 | |
6.73B | Gezinsgericht | -345 | -345 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -1.362 | -1.362 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -292 | -292 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | -44 | -44 | |
6.82A | Jeugdbescherming | -337 | -337 | |
7.1 | Volksgezondheid | -879 | -879 | |
6 | Financiën en bedrijfsvoering | -10.840 | 45.072 | 34.232 |
0.4 | Overhead | -9.297 | 562 | -8.735 |
0.5 | Treasury | -30 | 55 | 25 |
0.61 | OZB woningen | -4 | 3.808 | 3.804 |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.177 | 2.177 | |
0.64 | Belastingen overig | 27 | 27 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds | 38.302 | 38.302 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.510 | 140 | -1.370 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -66.670 | 65.821 | -849 | |
0.10 | Mutatie reserves | -2.334 | 3.583 | 1.249 |
Geraamd resultaat | -69.004 | 69.404 | 401 | |
