In het navolgende wordt een overzicht gepresenteerd van de personele formatie waarbij inzicht wordt gegeven in zowel de personele sterkte als de bijbehorende personeelslasten.
Dit betreft de primitieve begroting 2023, waarin niet de voorstellen voor formatie-uitbreidingen voor bestaand én nieuw beleid zijn opgenomen noch de stelpost van € 700.000 voor een toekomstbestendige organisatie. De voorstellen voor uitbreiding in deze begroting 2023 betreffen onder meer accommodatiebeleid/gebouwenbeheer, sociaal domein, automatisering, statushouders/vluchtelingen en de groene bijzondere opsporingsambtenaar (BOA). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's.
Organisatieeenheid | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | formatie | loonsom | formatie | loonsom |
Raadsgriffie | 1,61 | 165 | 1,61 | 167 |
Gemeentesecretaris | 1,00 | 126 | 1,00 | 134 |
Staf | 2,00 | 223 | 2,00 | 227 |
Afdeling Omgevingsbeheer | 32,33 | 2.420 | 34,11 | 2.651 |
Afdeling Samenleving | 26,93 | 2.035 | 33,17 | 2.527 |
Afdeling Bedrijfsvoering | 21,96 | 1.610 | 23,18 | 1.737 |
Afdeling Leefomgeving | 28,72 | 2.411 | 23,11 | 2.016 |
Totaal | 114,55 | 8.990 | 118,18 | 9.459 |